FM2242099 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
99,72 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122048190 |
Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
179,48 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1122298 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-2,01 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/101 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
13.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12200118 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž vešiakov a police - Kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22-001 |
tepovanie stoličiek - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LK clean Tímea Timková |
53481097 |
Iné |
738,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201685 |
Proformafaktúra za osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
16,84 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500492835 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,25 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6821297283 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
119,42 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052 |
Wifi pre Teba II - služby spracovania žiadosti o NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROGRANT, s.r.o. |
51951380 |
Iné |
390,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
639/2021/SK |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
361457843 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9558984610 |
Faktúra za rohožky - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vida XL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
Iné |
263,97 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22020 |
Faktúra za vývoz fekálií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž prahov dverí, montáž vešiakov - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
130,00 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302398606 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,26 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044 |
Faktúra za výrobu oceľového zábradlia a oceľových stĺpikov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
4 224,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Paušál za hlasové služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2408/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
259,88 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2407/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
191,43 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
507,90 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038039 |
Zálohová faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
33,60 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1560012631 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,40 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022911808 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211837 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
680,95 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22012 |
Faktúra za dvere do kult.domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
317,50 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |