| FV210059 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456075 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456076 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456074 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456073 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210260 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211520 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210077 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
139,55 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202104109 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083 |
Faktúra za právne služby 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8291808569 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,56 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021293 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294439216 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,06 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293633411 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,49 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293244807 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,48 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293244808 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,46 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
371,81 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850015 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
351,58 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147342 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
52,31 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301159012 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,48 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
75,70 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100420 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
10.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/628 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
