Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221518823 Faktúra za rozbor zelenín Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 33,84 € 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
9001453168 Faktúra za poštové služby 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 61,70 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
FA-032 2021 Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 DREVO-MATT, s.r.o. 44062966 Iné 596,38 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021414098 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
8292445257 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2021032 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 96,26 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2021034 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 931,80 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2110183563 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
FM2147808 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 46,64 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
121210788 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 223,78 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra
1021010 Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Stanislav Germuška 48176711 Iné 5 410,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
F210041 Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" Streda nad Bodrogom 00331970 Terpáková Helena - HELAPRO 35480572 Iné 3 000,00 € 26.10.2021 28.10.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.10.2021 28.10.2021 Faktúra
2021/653 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
21047 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.10.2021 28.10.2021 Faktúra
FV120213482 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,40 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
202119136 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,46 € 19.10.2021 03.11.2021 Faktúra
4550030701 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 170,03 € 02.11.2021 03.11.2021 Faktúra
20210284 Faktúra za internet do kolkárne 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.11.2021 03.11.2021 Faktúra
021176 Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 72,00 € 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
10599/21 Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 84,52 € 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210596 Faktúra za náhradné diely DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 124,40 € 27.10.2021 03.11.2021 Faktúra
210832 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 107,82 € 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
8293665363 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 212,26 € 31.10.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459568 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
7419891497 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 643,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459569 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459566 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459567 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
20210090 Faktúra za právne služby 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 31.10.2021 08.11.2021 Faktúra