| 7293042083 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,76 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293042084 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293159358 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,25 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292840104 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,37 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214161 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
610,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100 |
Faktúra za právne služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Iné |
360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001468845 |
Faktúra za poštové služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
118,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021200310 |
Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14302198 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-4,51 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210611576 |
Faktúra za antibakteriálny gél na ruky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekárna český raj s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,44 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2620107038 |
Zálohová faktúra - predplatné Právo pre ROPO a OBCE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
135,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
19,50 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2111191759 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202122750 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6816228857 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136950 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
197,39 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8294301316 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7210879 |
Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
188,28 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136949 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21091207 |
Faktúra za stolové kalendáre 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
589,38 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009878 |
Dobropis k faktúre F2100264597 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-19,92 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202122130 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202121788 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
