Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 23.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 65,00 € 23.05.2021 18.06.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 20,06 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.09.2021 24.09.2021 Faktúra
0022021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 232,20 € 01.02.2021 05.02.2021 Faktúra
0052021 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 272,00 € 28.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0062021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 3.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 189,00 € 07.02.2021 07.02.2021 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0102021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 211,50 € 07.02.2021 05.03.2021 Faktúra
0102021 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 900,58 € 30.04.2021 12.05.2021 Faktúra
01072021 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Nájmy a prenájmy 23,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
02072021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty Iné 240,00 € 09.07.2021 15.07.2021 Faktúra
021/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 855,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
021067 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 152,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
021132 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 190,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
0242021 Faktúra za podávanie stravy počas očkovania Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 38,40 € 18.06.2021 28.06.2021 Faktúra
025/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 200,00 € 14.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0282021 Faktúra za stavebný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 707,11 € 17.09.2021 22.09.2021 Faktúra
03072021 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 630,20 € 10.07.2021 15.07.2021 Faktúra
03082021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty 35480254 Iné 120,00 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
032021 Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 29 630,54 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
0322021 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 38,40 € 21.07.2021 26.07.2021 Faktúra
0372021 Faktúra za podávanie stravy dôchodcom Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 1 730,16 € 30.07.2021 09.08.2021 Faktúra
0392021 Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 1 581,12 € 31.08.2021 14.09.2021 Faktúra
0442021 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 185,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
0482021 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 75,70 € 07.10.2021 13.10.2021 Faktúra
052021 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 22 272,43 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »