| BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210021 |
Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 353,61 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210023 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 212,70 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210014 |
Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 026,10 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 899,39 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21007 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
7 852,68 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512021 |
Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Iné |
6 057,73 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210026 |
Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 255,50 € |
06.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 129,81 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4942/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 787,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210079 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
4 198,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
