Faktúra č. FV/202304638
Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO: 00331970
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: FV/202304638
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 378,23 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 067/2023
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/2023 | Objednávka čistiacich potrieb pre potreby Obecného úradu | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 378,23 € | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka |