Faktúra č. FV/202503920
Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO: 00331970
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FV/202503920
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske materiály a čistiace prostriedky pre potreby OcÚ
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 106,90 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 036/2025
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2025 | Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 106,90 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka |