Faktúra č. OF20230017
Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO: 00331970
Zmluvný partner
- Názov: AerDos s.r.o.
- IČO: 52982173
- Adresa: Hlavná 200/63, 076 32 Borša
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: OF20230017
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hasičskú výbavu pre DHZ obce
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 3 099,50 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 121/2023
- Dátum zverejnenia: 14.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2023 | Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO | Streda nad Bodrogom | 00331970 | AerDos s.r.o. | 52982173 | Iné | 3 099,52 € | 10.08.2023 | 11.08.2023 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka |