Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom
Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
Hlavná 391/174, 07631 Streda nad Bodrogom
056/6373422
obecstredanb@gmail.com www.stredanadbodrogom.sk
Hlavná 391/174, 07631 Streda nad Bodrogom
056/6373422
obecstredanb@gmail.com www.stredanadbodrogom.sk
Objednávka č. 003/2025
Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO: 00331970
Zmluvný partner
- Názov: INNOTECH, s.r.o.
- IČO: 45306770
- Adresa: Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Zoltán Mento
- Funkcia: starosta obce
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 003/2025
- Popis objednaného plnenia: Objednávka nákupu tovaru - rok 2025
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020250001 | Faktúra za objednaný tovar - fúrik stavebný-1ks, lopata na sneh-2ks, rukavice pracovne zimné-11ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH, s.r.o. | 45306770 | Iné | 130,06 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250011 | Faktúra za objednaný tovar - furik 2ks, rukavice 2ks, hrable 2ks, ryl 3ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH, s.r.o. | 45306770 | Iné | 250,00 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250070 | Faktúra za objednaný tovar - metla, motyka, lopata, čistiace prostriedky | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 230,05 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250083 | Faktúra za záhradné rukavice 11ks, furik 1ks, metla 1ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 100,00 € | 16.07.2025 | 21.07.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250098 | Faktúra za objednaný tovar - uniakryl na beton 5kg - 4ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 233,20 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250100 | Faktúra za objednaný tovar - metla, hrable, lopata, motyka, ryl | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 210,00 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250103 | Faktúra za nákup konkrétneho tovaru - elektromer 2ks, medený kábel 2m, lišta 1ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 157,80 € | 30.08.2025 | 05.09.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250100 | Faktúra za nákup konkrétneho tovaru - metla5ks, hrable 5ks, lopata 5ks, motyka 5ks, ryl 2ks | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 210,00 € | 13.09.2025 | 23.09.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250124 | Faktúra za objednaný tovar konkretizovaný pri nákupe | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 128,30 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250143 | Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH, s.r.o. | 45306770 | Iné | 210,00 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250144 | Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 51,00 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
| 1020250159 | Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe 12/2025 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | INNOTECH s.r.o. | 45306770 | Iné | 210,00 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom