Alexander Krajník -KRAJNÍK
Informácie
- Názov: Alexander Krajník -KRAJNÍK
- IČO: 17267013
- Adresa: Spodná 13, Streda nad Bodrogom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08062014 | prevádzkovanie pohrebiska | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 30.06.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 05092014 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 29.09.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 06122014 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 15.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 05032015 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2015 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 06062015 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2015 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||
| 05092015 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2015 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||
| 06122015 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2015 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||
| 05032016 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2016 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 30.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||
| 06062016 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2016 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 30.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | ||||
| 07092016 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2016 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 30.09.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 09122016 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2016 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 07032017 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2017 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||
| 09062017 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2017 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 26.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||
| 07092017 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2017 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| 08122017 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2017 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 99,58 € | 29.12.2017 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| 06122010 | Evidencia pohrebísk | Streda nad Bodrogom | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | 82,98 € | 14.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 03102014 | Faktúra za úpravu zelene na obecnom cintoríne | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 72,00 € | 28.10.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 07032018 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2018 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 48,00 € | 29.03.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 01072018 | Faktúra za opravu prikrývky v dome smútku | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 48,00 € | 11.07.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||
| 07062019 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Alexander Krajník -KRAJNÍK | 17267013 | Iné | 42,00 € | 27.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |