SECOMP, s.r.o., Trebišov
Informácie
- Názov: SECOMP, s.r.o., Trebišov
- IČO: 31697879
- Adresa: Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130734 | Faktúra za dodaný SWF, práce a služby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,48 € | 06.08.2013 | 15.08.2013 | Faktúra | ||||
| 130041 | Kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 43,90 € | 15.01.2013 | 29.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 130083 | Faktúra za dodávku prác a služieb | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 33,80 € | 24.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 130176 | Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 60,24 € | 13.02.2013 | 19.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 130346 | Faktúra za dodaný SWF, práce a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 76,09 € | 28.03.2013 | 05.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 130470 | Faktúra za dodané práce a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 232,09 € | 25.04.2013 | 02.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 130545 | Faktúra za dodávku prác a služieb | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 48,40 € | 30.05.2013 | 04.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 130655 | Faktúrza dodané prev. materiály | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 84,80 € | 15.07.2013 | 23.07.2013 | Faktúra | ||||
| 130654 | Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 25,30 € | 15.07.2013 | 23.07.2013 | Faktúra | ||||
| 130975 | Faktúra za dodaný prevádzkový materiál - obálky, tonery | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 144,30 € | 30.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 130927 | Fa za dodávku prác a služieb podľa DL | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 26,80 € | 16.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 131089 | Faktúra za inštaláciu SFW-ých úprav | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,20 € | 04.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 131090 | Faktúra za dodávku tovaru podľa DL ( obálky, tonery ) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 142,03 € | 05.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 131100 | Faktúra za nastavenie routra a siete pre pripojenie do RIS.SAM | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 51,56 € | 06.12.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | ||||
| 120120 | Faktúra za SFW a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 75,00 € | 16.02.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 120072 | Faktúra za SFW a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 162,29 € | 01.02.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 120257 | Faktúra za SFW a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 215,26 € | 21.03.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 120333 | Kanelársky papier a tonery | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 138,79 € | 03.04.2012 | 23.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 120398 | Faktúra za SFW a služby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 141,79 € | 27.04.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 120487 | Za kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | 101,80 € | 23.05.2012 | 07.09.2012 | Faktúra |