KOSIT EAST s.r.o.
Informácie
- Názov: KOSIT EAST s.r.o.
- IČO: 36211451
- Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12480/19 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 460,79 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||
| 13466/19 | Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 2 849,72 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 13467/19 | Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 44,40 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 13969/19 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 304,96 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 14141/19 | Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 60,00 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | ||||
| 14863/19 | Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 44,40 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||
| 14862/19 | Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 2 850,98 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||
| 15286/19 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 850,09 € | 30.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 15452/19 | Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 24,00 € | 30.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||
| 15619/19 | Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 36,00 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 16359/19 | Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 4 189,42 € | 31.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||
| 16360/19 | Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 44,40 € | 31.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||
| 16759/19 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 169,56 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | ||||
| 17013/19 | Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 24,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 17365/19 | Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 9,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||
| 61/2019 | Objednávka - vrecia na odpad | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka | ||
| 1/2019 | Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 30.04.2019 | 01.05.2019 | 30.04.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | |
| 2/2019 | Dodatok č. 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | |
| 10936/18 | Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK júl 2018 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 269,34 € | 31.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | ||||
| 12316/18 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK | Streda nad Bodrogom | 00331970 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 235,46 € | 31.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra |