| 1155/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
280,00 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,10 € |
04.06.2018 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1425/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
288,00 € |
31.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1424/2018 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
27.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1405/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1359/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,05 € |
07.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1360/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
11.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1361/2018 |
tlač pozvánok, pohľadníc, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
325,20 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1362/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,50 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1363/2018 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1364/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 649,53 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1365/2018 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1366/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1367/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
160,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1368/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1369/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
157,82 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1370/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 623,60 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1371/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1372/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1373/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1374/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1375/2018 |
oprava, montáž a údržba plynových kotlov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1376/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
19.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1377/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,82 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1378/2018 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1379/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,56 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1380/2018 |
rozšírenie kamerového systému v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 063,59 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1381/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
419,39 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1382/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1383/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,40 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
