| 0143028421 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250637 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1425 019 |
Zmluva č. 1425 019 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| DODATOK č.2 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
DODATOK č.2 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
218 192,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 250005 |
Faktúra za opravu rozhlasu, rezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
485,91 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2825882145, 2825878977 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,59 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
106,40 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Objednávka - smetné nádoby (120L - 7ks) |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
210,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 8521011984 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521011985 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,61 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521011987 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,24 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521011988 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,56 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521012512 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521012513 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521012514 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4480926896 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7171603413 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501005076 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 158,15 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028200 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167870 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
