Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191124 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
7710757921 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
7710757922 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
7710758243 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
7710758351 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
7710757920 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
3010002695 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20190199 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 98,40 € 06.06.2019 28.06.2019 Faktúra
16/2019 Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 166,00 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra
8234277277 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,67 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra
8190180738 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.06.2019 28.06.2019 Faktúra
28-31052019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20190005 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 324,80 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
31/2019 Faktúra za obrusy Medveďov 00305588 Vojtech Kuman 43303501 Iné 50,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
20190049 Faktúra drvený beton Medveďov 00305588 PTS - BETON, spol., s.r.o. 36233293 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
19268 Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 22.05.2019 27.06.2019 Faktúra
19/2019 Faktúa za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 188,76 € 22.05.2019 31.05.2019 Faktúra
201905001 Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko Medveďov 00305588 Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. 31433031 Stavebné práce, opravárenské práce 1 796,14 € 22.05.2019 28.06.2019 Faktúra
2498472037, 2498467503 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 68,42 € 21.05.2019 31.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »