Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Medveďov 00305588 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 30416094 Iné 13 775,00 € 15.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
8226087864 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,43 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
2019001 Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ Medveďov 00305588 Starfin Invest s.r.o. 51851695 Stavebné práce, opravárenské práce 1 300,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
3/2019 Faktúra za montáž elektrické zariadenie Medveďov 00305588 Vincent Busánszky 40558487 Stavebné práce, opravárenské práce 528,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
19kdi00075 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8706536631 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
FAP000142/2019 Faktúra za reklamné služby Medveďov 00305588 Profeionálny register s.r.o. 46938079 Kultúra, média, tlač 240,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8226002011 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
4-30012019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
1901338 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
19VFDS0042 Faktúra za člstiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 96,84 € 23.01.2019 11.02.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
20180667 Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,68 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
4200079118 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -742,14 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8426835601 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -13,06 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7459756987 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7469424050 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7459757307 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 230,70 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1 2 3 »