Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 72,88 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
190015 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 525,00 € 23.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190012 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 750,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20192255 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,65 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19211 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
9/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 1 000,00 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0153004850 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 079,69 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra
042019 Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 S-plan s.r.o. 36825719 Iné 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190402 Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8230106712 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,68 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Gergely Kovács - GK - studio 43257615 Iné 2 400,00 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7161092881 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 149,33 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
13 Faktúra za obedy 3/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 12,16 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466805 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466806 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466807 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479477064 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479480085 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4454579029 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012462 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012465 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012463 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,63 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
119038265 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8696910400 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »