Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19VFDS0825 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 112,42 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045775 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,03 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045774 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045773 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 125,74 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920095772 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za vykonané práce Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 185,00 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
191908 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
4427586788 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7901085404 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 724,02 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7171094737 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 120,38 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342736 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342737 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342738 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671343087 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671343214 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8242825761 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,46 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915050 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,10 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915051 Faktúra za propagačný materiál Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 64,80 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20193336 Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril Medveďov 00305588 Patrik Chovanec 48087254 Iné 239,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX 10-12/2019 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,70 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8697065147 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
190038 Faktúra za montáž svietidiel oprava MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 333,42 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20190484 Faktúra za chladničku Medveďov 00305588 Oskár Rublik 33468915 Iné 159,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
55-30092019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »