| 24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1806488 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018033 |
Faktúra za dlažbu do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
693,39 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7318882304 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6/2018 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
576,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 173/2018 |
Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka |
31103031 |
Iné |
31,00 € |
21.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81146 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,02 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 700180153 |
Faktúra za traktorové práce |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
65,74 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004005 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
854,35 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18105 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
13.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5918005965 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
12.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8205030190 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7141115407 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,69 € |
09.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7449946721 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7541325765 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
