| 8203053804 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81090 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/2018 |
Faktúra za podlahárske práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Iné |
970,00 € |
10.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7131198555 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,74 € |
08.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8202038149 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,48 € |
06.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8201958639 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
06.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3/2018 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
620,00 € |
05.02.2018 |
|
|
05.02.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 4/2018 |
Objednávka - dvojmesačník Revue CIVILNÁ OCHRANA |
Medveďov |
00305588 |
CBTČ MV SR Topoľčianky |
00151866 |
Iné |
7,09 € |
05.02.2018 |
|
|
05.02.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7541303335 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7449865329 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7449862475 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7541303334 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7541303333 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380295299 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7313863321 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018010 |
Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
1 676,56 € |
30.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
