| 3412487882 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,99 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3412682847 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,79 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3413462025 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,44 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3413661924 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,66 € |
11.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3414435094 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,20 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3414633943 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,00 € |
11.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415410518 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,68 € |
01.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415604494 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,62 € |
10.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416384446 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,54 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416576442 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,15 € |
08.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417370982 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,09 € |
06.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417558413 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,47 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418340581 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,18 € |
05.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418519817 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,41 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419309051 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,79 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419490587 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,04 € |
12.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
620,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 36/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
580,00 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
