| 1192207783 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8,96 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
2 264,00 € |
25.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 13 |
Faktúra za obedy 3/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,16 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/2019 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
0,00 € |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
29.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1331/2019 |
Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Iné |
2,50 € |
17.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14-28032019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
286,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
37 000,00 € |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
15.08.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 15/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Zmluva o dielo |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 164,00 € |
16.09.2019 |
|
31.05.2020 |
17.09.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 16/2019 |
Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166,00 € |
05.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16/2019 |
Zmluva o dielo č. 017/2019 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
20.09.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 17/2019 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 17/2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T352 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14 500,00 € |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
07.10.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 18/2019 |
Zmluva a spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
19 366,72 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
28.02.2021 |
18.11.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 19/2019 |
Faktúa za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
188,76 € |
22.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190012 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
495,00 € |
26.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
717,40 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
