| 19VF0036 |
Faktúra za prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0094 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,91 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0488 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,22 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0643 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,22 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0648 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,41 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0825 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,42 € |
16.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2/2019 |
Zmluva č. ZNR 1111201824 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Medveďov |
00305588 |
ENVI-PAK a.s. |
35858010 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2019 |
01.01.2019 |
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/082 |
Faktúra za tabuľku gravírovaná |
Medveďov |
00305588 |
Mucha Reklama s.r.o. |
52123707 |
Kultúra, média, tlač |
65,00 € |
09.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190005 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
324,80 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,40 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190049 |
Faktúra drvený beton |
Medveďov |
00305588 |
PTS - BETON, spol., s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
