| 4450860169 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4460244451 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4497341747 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440301675 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053711 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053811 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
07.12.2017 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/2017 |
Objednávka - Koberec pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
45,22 € |
28.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 37/2017 |
Objednávka - Eta vysávač |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
69,90 € |
14.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 7/2017 |
Objednávka - Digitálny potravinový teplomer |
Medveďov |
00305588 |
JADO Trade, s.r.o. |
47172983 |
Iné |
21,34 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8/2017 |
Objednávka - kreatívne potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Jaroslava Štefkovičová - Kreatívka |
43181856 |
Iné |
51,80 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4/2017 |
Objednávka - kreatívne a kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
JUNIORpapier |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,87 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 017057 |
Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 996,07 € |
26.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017100 |
Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 940,36 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017098 |
Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 523,82 € |
13.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18/2017 |
Objednávka - pracovné náradie |
Medveďov |
00305588 |
KM Equipment s.r.o |
|
Iné |
58,88 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
