| 33/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
532,00 € |
04.09.2017 |
|
|
04.09.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8701074410 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
568,00 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 35/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
620,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 36/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
580,00 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701101434 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380247319 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,97 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380251040 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
162,00 € |
06.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380258640 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
263,03 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380266445 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,08 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5/2017 |
Objednávka - Kĺbový hliníkový rebrík |
Medveďov |
00305588 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
104,28 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 6/2017 |
Faktúra za nájom - nafukovacie hrady |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
15.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 30/2017 |
Objednávka - 3D nálepky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
MATAYA s.r.o. |
|
Iné |
23,30 € |
23.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701777 |
Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,21 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1472017 |
Faktúra za odpratávanie snehu |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
87,65 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
