| 13/2018 |
Objednávka - športové predmety |
Medveďov |
00305588 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Iné |
79,08 € |
02.07.2018 |
|
|
02.07.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8/2018 |
Faktúra za CD pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Focus Music s.r.o. |
46194746 |
Iné |
12,09 € |
06.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 180032 |
Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,80 € |
28.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018003 |
Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba |
Medveďov |
00305588 |
Garden centrum ISABELL, s.r.o. |
50248197 |
Iné |
480,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2018 |
Objednávka - Varník, ohrievač horúcich nápojov 12 L |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
103,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 20180260 |
Faktúra za varník Hendi 10l |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
101,80 € |
04.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018016 |
Faktúra za nerezový dvojdrez do KD |
Medveďov |
00305588 |
GST Consulting s.r.o. |
36720984 |
Iné |
679,20 € |
14.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/2018 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
13,00 € |
31.05.2018 |
01.06.2018 |
|
01.06.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81-30032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
