| 0153003494 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 078,30 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100011 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
581,49 € |
21.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017636600 |
Faktúra za nožnicový stan |
Medveďov |
00305588 |
BESTENT SK |
47485353 |
Iné |
152,40 € |
28.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701056559 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
592,18 € |
29.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 27/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
476,00 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 45-30062017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003546 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
752,17 € |
12.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 074/2017 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
104,16 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15/2017 |
Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
372,96 € |
10.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
20.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 24/2017 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
98,80 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017021 |
Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor |
Medveďov |
00305588 |
Acaciateam Pro s.r.o. |
46864296 |
Iné |
900,00 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
232,62 € |
21.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Zmluva o spolupráci - prenájom plochy na umiestnenie plošného reklamného panela počas trvania podujatia - Obecný deň |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2017 |
15.07.2017 |
|
22.05.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 432/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
500,00 € |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
11.07.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 28/2017 |
Objednávka - Nádoba na smeti - 1100L |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
5,00 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 29/2017 |
Objednávka - Detský koberec pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Top predaj - Miroslav Marko |
45558825 |
Iné |
174,00 € |
23.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 30/2017 |
Objednávka - 3D nálepky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
MATAYA s.r.o. |
|
Iné |
23,30 € |
23.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
