| 3416576442 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,15 € |
08.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417370982 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,09 € |
06.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417558413 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,47 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418340581 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,18 € |
05.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418519817 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,41 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419490587 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,04 € |
12.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419309051 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,79 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3792474714 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3792067293 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
06.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1793021333 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,22 € |
05.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7793985404 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
07.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201768612 |
Faktúra za stojanové vešiaky |
Medveďov |
00305588 |
KROSIT s.r.o. |
29354102 |
Iné |
247,34 € |
27.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 24/2017 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
98,80 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701000542 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701018943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
447,98 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701037820 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
501,54 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701056559 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
592,18 € |
29.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
