| 8212125287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,56 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8212047831 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,15 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8213117156 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,51 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8215945109 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,55 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8216030149 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,50 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217047287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,88 € |
10.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219032390 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,91 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217925365 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8218008888 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,12 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8220002187 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,35 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219918479 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,64 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8221032618 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,63 € |
10.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180073 |
Faktúra za Toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180102 |
Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,70 € |
14.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 700180817 |
Faktúra za Traktor Z 7211 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
4 200,00 € |
13.12.2018 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 700180153 |
Faktúra za traktorové práce |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
65,74 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 37800091 |
Faktúra za trávnatý koberec - pred KD |
Medveďov |
00305588 |
DUKACSO TRADE, s.r.o. |
31441581 |
Iné |
243,36 € |
29.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| FUZ18001 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Katarína Szabóová |
37848666 |
Iné |
53,39 € |
11.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180260 |
Faktúra za varník Hendi 10l |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
101,80 € |
04.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8720071422 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
