| 7161053817 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,11 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459660287 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459662993 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651638 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651640 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651639 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 71412044736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,73 € |
13.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18280 |
Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180093 |
Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
1 198,80 € |
16.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380295299 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380298765 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,37 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380298766 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380313283 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,05 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380326307 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201803019 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
15,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182209027 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
