| 19024 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19325 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19383 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
09.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19440 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19496 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19151 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19211 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19268 |
Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
22.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX 10-12/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,70 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110004 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,80 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906144 |
Faktúra za pozemný zásah proti komárom |
Medveďov |
00305588 |
SANOVET, s.r.o. |
34126503 |
Iné |
300,00 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
262,08 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
406,56 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VF0036 |
Faktúra za prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915051 |
Faktúra za propagačný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
64,80 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
Faktúra za reklamné a propagačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
190,08 € |
12.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31 |
Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
157,08 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
