| 3414633943 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,00 € |
11.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415410518 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,68 € |
01.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415604494 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,62 € |
10.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416384446 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,54 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416576442 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,15 € |
08.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417370982 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,09 € |
06.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3417558413 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,47 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418340581 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,18 € |
05.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418519817 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,41 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419490587 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,04 € |
12.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419309051 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,79 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170313 |
Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 02022017 |
Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Iné |
46,00 € |
30.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15/2017 |
Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
372,96 € |
10.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 42/2016 |
Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
04.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170161 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,60 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
