| 28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 260024809 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100011 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
581,49 € |
21.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100018 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
365,77 € |
21.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100 |
Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8880170153 |
Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
11.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 246/2016 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 52/2017 |
Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/2017 |
Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
22.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17426 |
Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17345 |
Faktúra za PR článok v reg. týžd. Csallóköz č. 28/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1715006 |
Faktúra za poštové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
84,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750025 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
23.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750086 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
20.02.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750142 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
20.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750206 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
