FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8706536631 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226002011 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226087864 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,43 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7171041362 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,45 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4454571828 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479424022 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415692 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415694 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415693 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479426613 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1056666 |
Faktúra za asfaltové práce |
Medveďov |
00305588 |
KISINVEST KFT |
26276546213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019 |
Faktúra za reklamné a propagačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227131615 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,73 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |