| 260024809 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415604494 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,62 € |
10.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750261 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
16.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170070 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,50 € |
16.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17/2017 |
Objednávka - fasádny držiak na vlajky, oceľové tyče, vlajky |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
76,30 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 18/2017 |
Objednávka - pracovné náradie |
Medveďov |
00305588 |
KM Equipment s.r.o |
|
Iné |
58,88 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 19/2017 |
Objednávka - výtvarné potreby na letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
167,45 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 24/2017 |
Objednávka - obrubník |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK, s.r.o. |
46836390 |
Iné |
90,50 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
568,00 € |
28.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2017 |
Objednávka - kreatívne potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Lajka |
|
Iné |
72,54 € |
28.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170563 |
Faktúra za montáž dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 438,69 € |
30.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416384446 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,54 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6796907129 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201708802 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
61,05 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
