| 4/2017 |
Zmluva o zabezpečení vyplatenia odmeny súťaže ,,Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov" |
Medveďov |
00305588 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz |
42288967 |
Iné |
700,00 € |
17.11.2017 |
17.11.2017 |
|
30.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 0153003713 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
731,30 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4237033642 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,49 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003460 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
737,00 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003329 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
748,38 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003546 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
752,17 € |
12.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003285 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
13.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003765 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
14.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003374 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
767,36 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Faktúra za obedy na Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
811,20 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003684 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
834,38 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003600 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
840,71 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 370498 |
Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
Iné |
887,15 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017021 |
Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor |
Medveďov |
00305588 |
Acaciateam Pro s.r.o. |
46864296 |
Iné |
900,00 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1720172385 |
Faktúra za vianočné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
Orgeco spol.s.r.o. |
31433090 |
Iné |
924,85 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Faktúra za murárske a obkladačské práce - budova športu |
Medveďov |
00305588 |
Berecz Zoltán |
41700635 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4470089193 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134037 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
