| 7469149910 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0143011938 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
83,48 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1715006 |
Faktúra za poštové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
84,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1472017 |
Faktúra za odpratávanie snehu |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
87,65 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 581/2016 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
88,44 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701777 |
Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,21 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 24/2017 |
Objednávka - obrubník |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK, s.r.o. |
46836390 |
Iné |
90,50 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 3792067293 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
06.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5794954814 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2795930469 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6796907129 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6797889349 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
04.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2104642922 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1793021333 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,22 € |
05.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7793985404 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
07.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8798874863 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,50 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
