| 8920012466 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920044732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
5,76 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061189 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 260033646 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110004 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,80 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706536631 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696831872 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696910400 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696936644 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8190180738 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706667983 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697013232 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638966303 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065147 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
