| 35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 96-30112017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 19/2017 |
Objednávka - výtvarné potreby na letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
167,45 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 7102616637 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,88 € |
09.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380251040 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
162,00 € |
06.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7121334491 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,27 € |
12.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380266445 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,08 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7131094582 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,25 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017636600 |
Faktúra za nožnicový stan |
Medveďov |
00305588 |
BESTENT SK |
47485353 |
Iné |
152,40 € |
28.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7102684768 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,45 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 22/2017 |
Objednávka - Vystúpenie - Bábkové divadlo dňa 10.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Aranykert - Bábkové divadlo - Občianske združenie |
37851241 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 2102017 |
Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
149,95 € |
18.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7140990553 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,16 € |
13.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17081 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,56 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7160892842 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,73 € |
13.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7200832506 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,86 € |
12.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7151020672 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,74 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7170941363 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,98 € |
11.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
