| 0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192010011 |
Faktúra za pečiatka pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,71 € |
03.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061193 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061189 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061190 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061192 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,74 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 001/2019 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8225095401 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,56 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901259 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,05 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141213215 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,49 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119005010 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
378,46 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8223975195 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,54 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8224059834 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,78 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3-1/2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
12 600,00 € |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
04.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2019 |
Zmluva o dielo č. 2019/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
20 076,00 € |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
05.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8226087864 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,43 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
