| 5/2017 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
ELEKOS |
37857690 |
Iné |
0,00 € |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
28.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 37/2017 |
Objednávka - Eta vysávač |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
69,90 € |
14.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 36/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
580,00 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 4/2017 |
Zmluva o zabezpečení vyplatenia odmeny súťaže ,,Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov" |
Medveďov |
00305588 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz |
42288967 |
Iné |
700,00 € |
17.11.2017 |
17.11.2017 |
|
30.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5102832762 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,45 € |
05.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7303835306 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469146878 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,78 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469137559 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469137560 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469137558 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469149910 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4497341747 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017100 |
Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 940,36 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 40/2017 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
28,80 € |
07.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17426 |
Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
