| 1103809121 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,28 € |
10.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170199 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
16.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003765 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
14.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7151020672 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,74 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Faktúra za obedy na Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
811,20 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/2017 |
Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
22.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750605 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201803039 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
27.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
620,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459286319 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,78 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459274616 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459274617 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459274615 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8100971196 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,34 € |
06.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 130/2017 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 0/4 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
68,83 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4460244451 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720059257 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
13.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
