| 20170065 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
118,80 € |
07.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004786 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
58,18 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003600 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
840,71 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4474321412 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170126 |
Faktúra za ACER Aspire, usb |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
440,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3418519817 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,41 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017003 |
Faktúra za pohrebné služby |
Medveďov |
00305588 |
Viktor Ollári |
43498795 |
Iné |
538,84 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201737 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
53,60 € |
22.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750431 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100018 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
365,77 € |
21.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170804 |
Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi |
Medveďov |
00305588 |
Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko |
37840380 |
Iné |
300,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 63-31082017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
210,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7313761075 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 60/17 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
230,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701074410 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8799861095 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,22 € |
05.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720047495 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,90 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201709048 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Iné |
61,05 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
