| 0/170003 |
Faktúra za nákup dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Iné |
2 000,00 € |
22.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 19-31032017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
130,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170050 |
Faktúra za Toner, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,00 € |
04.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Faktúra za murárske a obkladačské práce - budova športu |
Medveďov |
00305588 |
Berecz Zoltán |
41700635 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7253818918 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026735 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720025834 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026736 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4460235618 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5794954814 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3414435094 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,20 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7180871989 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,40 € |
11.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459065067 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,28 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459069101 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459052785 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
06.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459052784 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
06.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459052783 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
06.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3414633943 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,00 € |
11.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003374 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
767,36 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
