| 19VF0036 |
Faktúra za prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
406,56 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2507670107, 2507666323 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190074 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
160,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915038 |
Faktúra za tričká a diplomy |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
417,36 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915036 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
98,40 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906144 |
Faktúra za pozemný zásah proti komárom |
Medveďov |
00305588 |
SANOVET, s.r.o. |
34126503 |
Iné |
300,00 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910118 |
Faktúra za servisný zásah - kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,17 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191123290 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110004 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,80 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7710799535 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7710799642 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7710799219 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7710799220 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7710799218 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697013232 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901067221 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
711,66 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
