20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119038265 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8696910400 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479466805 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479466806 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479466807 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479477064 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479480085 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579029 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8920012462 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8920012465 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8920012463 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,63 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8920011887 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,59 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8920012466 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230106712 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,68 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7161092881 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,33 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13 |
Faktúra za obedy 3/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,16 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190402 |
Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
09.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |