| 7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7303734525 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459123353 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,78 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459113715 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459113716 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459113717 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7102684768 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,45 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459126516 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4420261448 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004724 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
41,73 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003494 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 078,30 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3416576442 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,15 € |
08.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100011 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
581,49 € |
21.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750316 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017057 |
Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 996,07 € |
26.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017636600 |
Faktúra za nožnicový stan |
Medveďov |
00305588 |
BESTENT SK |
47485353 |
Iné |
152,40 € |
28.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701056559 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
592,18 € |
29.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,60 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100 |
Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 45-30062017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
