| 119005010 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
378,46 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8223975195 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,54 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8224059834 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,78 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141232122 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,31 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459828274 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229182548 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,04 € |
11.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190301 |
Faktúra za vlajku SR |
Medveďov |
00305588 |
Signo s.r.o |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,60 € |
12.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
159,06 € |
15.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19151 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014216 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
576,24 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004788 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
635,12 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
25.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190012 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
495,00 € |
26.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14-28032019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
286,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19060 |
Faktúra za knihy |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
