| 0153004005 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
854,35 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6/2018 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
576,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 7/2018 |
Objednávka - neviditeľný obrubník, kotviaci klinec |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
46836390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
114,22 € |
06.04.2018 |
|
|
09.04.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8/2018 |
Faktúra za CD pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Focus Music s.r.o. |
46194746 |
Iné |
12,09 € |
06.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 9/2018 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
564,00 € |
30.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018033 |
Faktúra za dlažbu do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
693,39 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/2018 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7318882304 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459446600 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
05.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1806488 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820012442 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820012440 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,32 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8205994394 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,52 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018462 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
393,85 € |
05.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459457886 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459446602 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
