190015 |
Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
717,40 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0153004709 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
813,83 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0094 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,91 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0022019 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár |
Medveďov |
00305588 |
Alex II s.r.o. |
36707511 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190435 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1056666 |
Faktúra za asfaltové práce |
Medveďov |
00305588 |
KISINVEST KFT |
26276546213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019 |
Faktúra za reklamné a propagačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227131615 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,73 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19080 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7171041362 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,45 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4454571828 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479424022 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415692 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415694 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479415693 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479426613 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, o.z. |
50839624 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
1/2019 |
Mandátna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Imre Herdics |
|
Iné |
2 160,00 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |