| 001/2019 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022019 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár |
Medveďov |
00305588 |
Alex II s.r.o. |
36707511 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014216 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
576,24 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004709 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
813,83 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004788 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
635,12 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004850 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 079,69 € |
11.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004983 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 678,72 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004998 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 635,72 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005082 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 306,26 € |
10.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005180 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 177,67 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005268 |
Faktúra za zber a odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 111,48 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005355 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
879,02 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005453 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 062,38 € |
14.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
23.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
25.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,88 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
